2023年度阿荣旗人民法院决算

公开文档

部门（单位）名称：阿荣旗人民法院

单位负责人：刘富宇

财务负责人：张志勇

编制人：张爽

报送日期：2024年7月

公开文档

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

依法审判法律规定由阿荣旗人民法院管辖的和其他应当由阿荣旗人民法院审判的刑事、民事、行政等一审案件；

依法审判由阿荣旗人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件；

受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件以及呼伦贝尔市中级人民法院指令再审的案件；

依法对基层法庭行使制定管辖权，监督指导基层法庭的审判工作；

依法行使司法执行权和司法决定权；

依法决定国家赔偿；

负责刑事被告看管、押解及执行死刑；

在审判工作中宣传法制、参与社会治安综合治理工作；

承办其他应由阿荣旗人民法院负责的工作。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括阿荣旗人民法院下设8个内设机构、1个下设机构、6个派出法庭及机关事务管理中心。8个科级内设机构分别为：政治部、综合管理办公室、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室。1个下设机构为：司法警察大队。6个派出法庭为：那吉法庭、亚东法庭、向阳峪法庭、霍尔奇法庭、三岔河法庭、六合法庭。我院无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿荣旗人民法院部门本级。详细情况见表：

    本部门决算编报范围是阿荣旗人民法院，无二级附属单位。

   三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

截止2023年12月31日，我院共受理各类案件7773件，审结7489件，结案率为96.35%。

共受理刑事案件355件，审结332件，结案率93.52%

共受理民商事案件4190件，审结4139件，结案率98.78%。

受理行政诉讼案件65件，审结63件，审结率96.92%。

执行案件累计收案3163件，执结2955件，执结率93.42%。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,218.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 244.25万元，增长 8.21%，变动原因：年初预算数未包括旗财政拨款数353.46万元；与上年决算相比，收、支总计各增加402.85万元，增长14.31%。其中：旗财政拨款数较上年增加163.96万元，追加项目经费80万元，上年结转经费101.97万元，新增职业年金缴费预算等。

    （一）收入决算总计 3,218.83万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,116.86万元。与上年决算相比，增加 323.16万元，增长 11.57%，变动原因：旗财政拨款数较上年增加163.96万元，追加项目经费80万元，上年结转经费101.97万元，新增职业年金缴费预算等。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院本年、上年无非财政拨款。

    3.年初结转和结余 101.97万元。与上年决算相比，增加 79.69万元，增长 357.60%，变动原因：结转了上年未及时支付的办案经费。

    （二）支出决算总计 3,218.83万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,109.78万元。与上年决算相比，增加395.77万元，增长 14.58%，变动原因：旗财政拨款数较上年增加163.96万元，追加项目经费80万元，上年结转经费101.97万元，新增职业年金缴费预算等。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院本年、上年无结余分配。

    3.年末结转和结余 109.05万元。结转和结余事项：未及时支付的专项经费。与上年决算相比，增加7.08万元，增长6.94%，变动原因：旗财政拨入“1322”涉案财产处置专项经费结转49万元。

   二、收入决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,116.86万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2,763.40万元，占 88.66%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 353.46万元，占 11.34%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,109.78万元，其中：

    本年基本支出 2,026.25万元，占 65.16%；

    本年项目支出 1,083.54万元，占 34.84%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,804.74万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） -169.85万元，增长（减少） -5.71%，变动原因：存在未及时支出款项及人员变动减少；与上年决算相比，收、支总计各增加200.54万元，增长 7.70%，变动原因：追加项目经费80万元，上年结转经费101.97万元，新增职业年金缴费预算等。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,754.59万元。与年初预算 2,974.58万元相比，完成年初预算的 92.60%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。无此项支出。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 2,384.20万元，与年初预算相比增加（减少） -225.74万元。其中：

   1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1388.57万元，决算支出1278.33万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增职业年金缴费。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1221.38万元，决算支出1105.88万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于我院存在部分经费未能及时支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 161.5万元，与年初预算相比减少13.28万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:无此项预算。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项预算。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算116.52万元，支出决算109.13万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数的差异原因：养老金缴费基数有所调整。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.26万元，支出决算52.37万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数有所调整。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 108.78万元，与年初预算相比增加（减少） 21.84万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.33万元，支出决算74万元，完成年初预算的133.74%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数有所调整

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项预算。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.62万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的109.99%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗保险缴费基数有所调整。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 100.10万元，与年初预算相比增加（减少） -2.80万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.9万元，支出决算100.1万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员有所减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     阿荣旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,963.74万元，其中：

    （一）人员经费 1,779.18万元。主要包括：基本工资364.78万元、津贴补贴630.56万元、奖金62.7万元、社会保障缴费272.22万元、其他工资福利支出348.81万元、住房公积金100.1万元。

    （二）公用经费 184.55万元。主要包括：办公费5.59万元、手续费0.21万元、水费2万元、电费13.95万元、取暖费44.3万元、差旅费5.84万元、维修（护）费3万元、租赁费2.35万元、培训费1.9万元、公务接待费0.5万元、工会经费18.04万元、福利费22.56万元、其他交通费用64.32万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 790.85万元，其中：

    （一）工资福利支出 23.22万元。主要包括：其他工资福利支出23.22万元。

    （二）商品和服务支出 600.17万元。主要包括：办公费133.24万元、印刷费31.16万元、邮电费115.58万元、物业管理费79.03万元、差旅费67.85、维修（护）费47.71万元、租赁费28万元、被装购置费30.49万元、劳务费14.07万元、公务用车运行维护费39.96万元、其他交通费用12.3万元、其他商品和服务支出0.78万元、对个人和家庭补助5万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    阿荣旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 40.46万元，支出决算 40.46万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 39.96万元，支出决算 39.96万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.50万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是票据审核未通过，导致款项未支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿荣旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 40.46万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 39.96万元，占 98.76%；公务接待费支出 0.50万元，占 1.24%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无因公出国出境。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 39.96万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容，本年未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年、上年均未购置公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 39.96万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少-0.04万元，减少 -0.11%，变动原因：票据审核未通过，导致款项未支付。

    3.公务接待费支出 0.50万元。其中：国内公务接待支出 0.50万元，接待7 批次，53 人次，开支内容：上级领导考察工作产生的接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿荣旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 184.55万元。比上年决算相比，增加14.69万元，增长8.65%，变动原因：本年取暖费等支出有所变动。

   十二、政府采购支出决算情况说明

    阿荣旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 187.11万元，其中：政府采购货物支出 103.96万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 83.15万元。政府采购授予中小企业合同金额 86.92万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  86.92万元，占政府采购支出总额的46.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。 

   十三、国有资产占用情况说明

    阿荣旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 22辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    阿荣旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金862.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”等 5   个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出767.63万元，政府性基金支出0万元。其中，我院未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目保障法院正常日常运转。此项经费严格掌握支出范围，达到了较好的效果。为审判业务和执行业务上得到好的保障，顺利开展业务。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    阿荣旗人民法院 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.58  分。全年预算数为  652.28  万元，执行数为  559.37 万元，完成预算的  85.76 %。项目绩效目标完成情况：审结案件数量，目标值大于等于6500件，实际完成7489件，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保证专款专用，合理合规化支出，使资金用到实处，切实需要的地方，保证办案工作、执行工作、审判工作都能够顺利的开展进行。

    2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.88分。全年预算数为  162.69 万元，执行数为 160.78 万元，完成预算的  98.83 %。项目绩效目标完成情况：装备采购数量，目标值大于等于100件，实际完成80件，分值5，得分4。发现的主要问题及原因：采购计划与实际执行有所差异。下一步改进措施：保证专款专用，合理合规化支出，使资金用到实处，切实需要的地方，保证办案工作、执行工作、审判工作都能够顺利的开展进行。

    3.中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为  41.19 万元，执行数为 41.19万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：审结案件数量，目标值大于等于6500件，实际完成7489件，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保证专款专用，合理合规化支出，使资金用到实处，切实需要的地方，保证办案工作、执行工作、审判工作都能够顺利的开展进行。

4.自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4.61 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：审结案件数量，目标值大于等于6500件，实际完成7489件，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保证专款专用，合理合规化支出，使资金用到实处，切实需要的地方，保证办案工作、执行工作、审判工作都能够顺利的开展进行。

5.自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：装备采购数量，目标值大于等于100台，实际完成80台，分值10，得分8。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保证专款专用，合理合规化支出，使资金用到实处，切实需要的地方，保证办案工作、执行工作、审判工作都能够顺利的开展进行。  

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.58分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张爽           

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件