为进一步推进和规范预算绩效管理，有效提高项目支出的经济性、效益性和效率性，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件要求，我院项目支出预算绩效评价工作领导小组，按照绩效评价的程序和办法，对阿荣旗人民法院2020年度办案业务经费绩效开展了评价工作，现将评价情况报告如下：

一、 项目基本情况

（一）项目概况

根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件要求设立了人民法院办案业务经费及开支范围，办案业务经费主要目标是严格按照《人民法院财务管理暂行办法》和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用办案经费，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成提供了经费保障。 2020年办案业务经费的资金来源为财政拨款，安排322万元。用途及开支范围包括办差旅费、邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费等。2020年决算执行数为555.82万元，全部用于办案业务开支。

（二）项目绩效目标

总体目标：保证基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性，主动性，使得办案质量效率明显提高，对维护社会稳定起到积极作用。

阶段性目标：缓解我院经费保障不足等问题，经费保障水平提高，干警办案积极性提高，保证基层法院审判执行工作顺利开展，使法院更好的履行审判职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。

阿荣旗人民法院根据绩效评价方案，成立项目支出预算绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，负责办案业务费具体评价工作的实施。通过基础数据收集分析、座谈、询问查证、问卷调查和专家评议等方式，对办案经费项目进行绩效评价，通过事先指导、中间检查和年终会审，对项目完成质量给予了高度评价，核查质量符合规定要求。

（二）绩效评价原则

三、综合评价情况及评价结论

1、项目决策指标（总分值18分）。根据本项目特点，将分为项目立项（6分）、绩效目标（6分）、资金投入（6分）3个二级指标，其中项目立项细分为立项依据充分性（3分）和立项程序规范性（3分）2个三级指标；绩效目标细分为绩效目标合理性（3分）和绩效指标明确性（3分）2个三级指标；资金投入细分为预算编制科学性（3分）和资金分配合理性（3分）2个三级指标。

2、项目过程指标（总分值22分）。根据本项目特点，将分为资金管理（6分）、资金使用（8分）、组织实施（8分）3个二级指标，其中资金管理细分为资金到位率（3分）和预算执行率（3分）2个三级指标；资金使用即资金使用合规性（8分）1个三级指标；组织实施细分为管理制度健全性（3分）和制度执行有效性（5分）2个三级指标。

3、项目绩效指标（总分值60分）。根据本项目特点，将分为项目产出（30分）和项目效益（30分）2个二级指标，其中项目产出细分为办案数量（10分）、案件审判上线率及被改判发回重审率（10分）、办案法定期限内审结率（5分）、办理案件平均成本（5分）4个三级指标；项目效益细分为执行案件挽回当事人损失（6分）、有效化解民商纠纷，保护合法权益（6分）、审理环境资源类案件数量（6分）、维护社会公正正义（6分）、当事人满意度（6分）5个三级指标。

经过对以上各指标的评分，得分为90分，最终阿荣旗人民法院对2020年办案业务经费项目支出的绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

本项目为阿荣旗人民法院每年都安排的延续项目，2020年度财政安排555.82万元，主要支出用于办案经费所涉及的开支范围，保障了法院正常的办案需求，年末资金无结余。我院于每年年初都根据院里工作的实际情况对办案经费进行预算，并如实上报省，待批复到位后，根据各办案业务职能部门工作任务需要，由财务部门统一管理核算。为了保障办案经费的专款专用和及时到位，发挥好资金使用效率，在原有财务制度的基础上制定了《阿荣旗人民法院经费管理办法》并对办案经费专门列项，予以资金上全力保障各办案业务部门依法履行审判和执行职能，并严格落实在实际工作中，基本上形成了以制度办案，以制度“管钱”的长效机制，为执法办案经费的使用管理提供了制度保障。

（二）项目过程分析

对各办案业务部门的办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报销；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用部门领导、财务管理人员责任，确保办案经费支出的合规、到位。同时，按季度对办案经费支出情况进行审查，严格监督办案经费专款专用，并对日常办案经费的收支情况，进行定期公开，确保了经费收支公开、透明。

（三）项目产出情况

实际全年立案数7726件，支持司法救助数量3件，全年审结案件7233件，审结率93.62%，办案质量不断提高。案件法定限额内审结率为100%，执行案件实际到位率大于等于90%。民事案件调解撤诉率大于等于60%，有力打击犯罪，震慑犯罪分子，维护公平正义。

（四）项目效益分析

1、经济效益。积极营造法治化营商环境。坚持平等保护，依法保护民营企业和企业家合法权益，妥善审理涉民营企业案件。

2、社会效益。纵深推进扫黑除恶专项斗争。压紧压实扫黑除恶政治责任，在扫黑除恶工作领导小组的领导下，协同其他政法机关，健全大要案会商、依法、精准、高效打击黑恶势力犯罪。

3、生态效益。坚决打击破坏资源、污染环境等违法犯罪行为，积极审结各类环境资源案件

4、可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中好的经验做法，总结分析全年办案经费实绩情况，为今后办案经费科学使用提供决策依据。

5、项目服务对象满意度。不断创新为民举措。推进诉讼服务中心现代化建设，为群众提供更便捷、更人性化的诉讼服务。坚持“让信息多跑路，让群众少跑腿”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按质按量完成任务，一是领导高度重视、二是年初计划全面细致、三是认真执行落实、四是各部门积极配合。

（二）存在的问题

1、绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管审判和执行工作，近年来由于规范了办案流程和方式方法，引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的依据。

2、办案经费的使用效率性还有待于提高。在我们评价核查中，也发现办案经费存在一定程度上的使用不及时的情况，通过此次评价在今后年度中规范办案经费使用的及时性，提高办案经费的使用效率。

六、相关建议

为了对办案经费绩效做出更加客观、准确的评价，更好地实现评价的目的，提出以下建议：

1、进一步完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，增强评价的可操作性。

2、建议加大绩效培训力度。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

七、其他需说明的问题。

无。